一、6S培訓(xùn)公司總結(jié)加油站管理工作存在的問題：

(一)主要風(fēng)險點

1、經(jīng)營管理方面：一是加油卡套現(xiàn)問題。雖然對套現(xiàn)行為的懲治力度很大，但是在實際工作套現(xiàn)行為難以杜絕，查處和控制難度較大，其原因在于按照目前的內(nèi)控流程通過常規(guī)的核查不容易發(fā)現(xiàn)加油卡套現(xiàn)行為，必須通過信息系統(tǒng)日常監(jiān)控、抽查、暗查或調(diào)取加油站監(jiān)控錄像等方式才能發(fā)現(xiàn)套現(xiàn)行為，存在加油卡經(jīng)營風(fēng)險。二是調(diào)價期間違規(guī)銷售風(fēng)險。按照目前的調(diào)價機制，客戶及加油站均能通過網(wǎng)絡(luò)、電視等各種媒體提前得到調(diào)價消息，由于時間差，管控站存在漲價前超常量銷售現(xiàn)象，非管控站雖然要求片區(qū)到站現(xiàn)場調(diào)價，依然存在利用調(diào)價違規(guī)銷售謀取私利的風(fēng)險。

2、財務(wù)管理方面：

一是按照內(nèi)控制度要求，電子帳、ERP和管控數(shù)據(jù)必須一致。但在非滿月關(guān)賬時，由于關(guān)賬時點不一致，導(dǎo)致零售電子帳表、ERP和管控系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)整體存在差異，難以監(jiān)控到位，給管理帶來一定的風(fēng)險。

二是加油站受編制限制，未設(shè)臵專職開票(收銀)員，發(fā)票大多由當(dāng)班員工開具，發(fā)票真實性難以監(jiān)控，存在著顧客購買非油品開具油品發(fā)票、固定客戶虛開或多開發(fā)票等現(xiàn)象，加油站發(fā)票管理存在風(fēng)險。

三是按照目前郵政收款制度，受費用限制在郵政收款制度落實上，存在著三天一收款加油站、部分大站難以增加收款次數(shù)等問題，資金上繳不及時，存在資金財務(wù)風(fēng)險。

四是不記名卡做壞卡處理、加油卡額度帳退款流程均是先辦理后審批，業(yè)務(wù)監(jiān)控滯后，存在客戶利用假卡或假身份證套取加油卡資金、發(fā)卡員利用職務(wù)之便套取加油卡資金等行為風(fēng)險。

加油站

3、安全管理方面：

目前省市公司都制定和完善了加油站各種應(yīng)急預(yù)案，但部分加油站特別是小型加油站，因人員少，日常演練流于形式，重視程度不夠，應(yīng)對突發(fā)事件、火災(zāi)等主要應(yīng)急預(yù)案的實地模擬演習(xí)未得到真正落實，員工應(yīng)對突發(fā)事件實操能力欠缺，存在較大的安全風(fēng)險。

4、數(shù)質(zhì)量管理方面：

一是運輸環(huán)節(jié)由改制運輸車隊承擔(dān)，尚未引進加油站配送競爭機制，且改制企業(yè)內(nèi)部自律措施不力，對運輸車輛監(jiān)管手段較為單一，事前監(jiān)控、預(yù)防措施不到位，存在數(shù)質(zhì)量風(fēng)險。

二是目前媒體對加油站數(shù)質(zhì)量問題比較關(guān)注，總部對加油站損耗控制標(biāo)準(zhǔn)要求較高，在實施過程中對加油站實行賠付制，在尚未實行溫差補償、運輸損耗得不到有效控制的情況下，加油站數(shù)質(zhì)量管理環(huán)節(jié)存在較大的風(fēng)險。

三是配臵計劃不能滿足銷售需要，外采油品調(diào)配過于集中，所占比例過大。同時，加油站跨區(qū)移庫頻繁、損耗增加、不易監(jiān)控，管理難度較大，加油站數(shù)質(zhì)量管理存在風(fēng)險。

5、設(shè)備管理方面：

一是管控設(shè)備配臵不到位，缺乏定期更新制度，因管控設(shè)備老化，出現(xiàn)故障較多，維修難度大，存在調(diào)價通訊時價格就提前到位或通訊不成功價格滯后到位、每日管控取數(shù)難以正常進行等問題，對加油站經(jīng)營和管理形成風(fēng)險。

二是部分加油站加油機超期服役，難以進行防作弊改造，計量器老化，主板故障時常發(fā)生，存在較大的數(shù)質(zhì)量和經(jīng)營風(fēng)險。

(二)管理空白點

1、站容站貌：

加油站實行形象改造后，起點高，形象亮麗，充分展示了中石化品牌形象，但隨著時間的推移，形象站維護、維修、保養(yǎng)等費用高、難度大，受專業(yè)技術(shù)和費用限制，難以得到及時的維修、維護和保養(yǎng)。

2、財務(wù)管理：

一是在月末關(guān)帳公司盤點小組對加油站進行實地監(jiān)盤時，個別加油站監(jiān)盤數(shù)據(jù)同加油站盤點數(shù)據(jù)存在差異，但按照規(guī)定盤點數(shù)據(jù)處理時間較緊，甚至出現(xiàn)上午10點盤點，下午4點在系統(tǒng)處理損耗，從而產(chǎn)生監(jiān)盤數(shù)據(jù)同加油站盤點數(shù)據(jù)產(chǎn)生差異時沒有時間進行調(diào)整。

二是按照《4.10加油卡業(yè)務(wù)流程》規(guī)定，發(fā)卡網(wǎng)點要按照不相容崗位原則要設(shè)臵卡管員、庫管員和網(wǎng)點負(fù)責(zé)人，同時零售管理部門在加油卡管理方面要求設(shè)臵卡管員和庫管員，但目前發(fā)卡網(wǎng)點人員多為1人，零售部加油卡管理崗1名，不相容崗位要求難以落實。

3、安全管理：

一是按照HSE管理要求，加油站均要進行風(fēng)險評估和危害識別。但加油站風(fēng)險評估，危害識別等專業(yè)人員缺乏，持續(xù)培訓(xùn)不到位，導(dǎo)致新建、收購加油站風(fēng)險評估、危害識別存在管理盲點。

二是按照HSE管理要求，加油站含油污水要經(jīng)過隔油池處理，不得直接排出站外，但目前加油站沒有隔油池，對含油污水無法處理或處理不符合HSE管理要求。

4、數(shù)質(zhì)量管理：

一是數(shù)質(zhì)量管理環(huán)節(jié)未實行加油站溫差補償標(biāo)準(zhǔn)，加油站進油核對單設(shè)定的相關(guān)驗收項目無法落實，加油站溫差損耗難以界定。

二是對新建、收購等加油站開業(yè)計量油罐或改造清罐時，油罐墊底油、管線注油等數(shù)量沒有明確標(biāo)準(zhǔn)，罐底油數(shù)量差異較大，公司在數(shù)量損耗認(rèn)定時缺乏依據(jù)，只能通過人為判斷估計來認(rèn)定核銷。

三是加油站在日常經(jīng)營中發(fā)生限電、停電時，需要通過發(fā)電機來正常營業(yè)，但加油站發(fā)電機用油沒有相關(guān)的費用支撐，管理制度缺失。

四是按照內(nèi)控制度和HSE規(guī)定，加油站油罐要三年清洗一次，但清罐要求專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、危險性大、費用投入較多，具備資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)公司少，地市公司加油站定期清罐要求難以進行落實。

(三)管理薄弱點

1、規(guī)范化服務(wù)方面：

加油站員工服務(wù)意識淡薄，服務(wù)質(zhì)量不高，同中石化品牌形象、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求不相匹配，規(guī)范化服務(wù)管理較為薄弱。

2、站容站貌方面：

一是近幾年來，加油站實行了形象改造，部分加油站經(jīng)營環(huán)境、品牌形象得到了改觀，但未改造加油站比例過大、形象標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，受維修費用限制，對加油站站容站貌存在的問題得不到徹底整改，影響了中石化的品牌形象。

二是加油站衛(wèi)生責(zé)任制落實不到位，加油站環(huán)境衛(wèi)生、廁所管理時好時壞、經(jīng)常反復(fù)，未形成管理長效機制，成為加油站管理的難點。

三是根據(jù)節(jié)能降耗的相關(guān)規(guī)定，加油站電費撥付標(biāo)準(zhǔn)缺口較大，難以保證加油站亮化要求，影響中石化品牌形象。

3、財務(wù)管理：

一是個別加油站員工安全意識淡薄，對投幣式保險柜管理規(guī)定認(rèn)識不足、落實不到位，存在加油員投幣不符合規(guī)定、投幣式保險柜鑰匙未按要求分設(shè)等問題。

二是加油站手工帳表存在代簽字現(xiàn)象，導(dǎo)致相關(guān)不相容崗位起不到應(yīng)有的監(jiān)管、監(jiān)督作用。

三是按照要求，每月片區(qū)經(jīng)理要對發(fā)卡網(wǎng)點三分之一的業(yè)務(wù)及單筆充值額在一萬元以上的業(yè)務(wù)進行審核，結(jié)合片區(qū)經(jīng)理工作實際情況，精力難以達到，管理不到位。

四是發(fā)卡員操作不當(dāng)或系統(tǒng)不穩(wěn)定形成加油卡圈存翻倍和卡賬透支等問題，系統(tǒng)查詢滯后，難以監(jiān)控到位。

4、安全管理：

一是部分加油站安全意識淡薄，安全生產(chǎn)責(zé)任制未得到有效落實，安全培訓(xùn)不足，安全防范措施落實不到位，個別員工對一些安全問題視而不見，與毗鄰單位聯(lián)防活動未真正開展，日檢查、周檢查流于形式。

二是目前加油站罩棚、油罐防雷防靜電測試、加油機和加油膠管及卸油場地的導(dǎo)靜電接線測試重視不夠，未按規(guī)定進行落實。

5、數(shù)質(zhì)量管理：

一是加油站在油品驗收環(huán)節(jié)重視數(shù)量驗收，對油品的外觀、感官質(zhì)量檢驗重視不夠。

二是部分加油站因地基下沉、罐體變形等多種因素影響，油罐編表同實際差異較大，計量數(shù)據(jù)不能正確反映罐存數(shù)量。

6、設(shè)備管理：

一是前期收購站、租賃站設(shè)施設(shè)備不完善，油罐、管線不符合標(biāo)準(zhǔn)，罐體、人孔等不符合標(biāo)準(zhǔn)。

二是對經(jīng)營輔助設(shè)施和安全輔助設(shè)施配臵重視不夠，大部分加油站液位儀、管控及安全監(jiān)控設(shè)施未進行配備，給加油站日常經(jīng)營、管理增加難度和勞動強度，為加油站偷盜油、資金、搶劫等案件偵破帶來較大難度。

三、改善加油站6S管理管理的建議

(一)6S管理-提高員工收入，提升員工整體素質(zhì)

一是不斷提高員工的整體收入水平，關(guān)心一線員工生活，改善加油站員工生活條件和經(jīng)營環(huán)境，從而使加油站員工對中石化具有較強的榮譽感、自豪感，提升員工對企業(yè)的向心力與忠誠度。二是建立和不斷完善加油站員工招聘錄用制度，提高招聘錄用門檻，使加油站員工整體素質(zhì)得到有效提升和良性循環(huán)。三是將優(yōu)秀人才充實到加油站后備隊伍中。打通員工晉升通道，進而提升加油站的整體管理水平。

(二)6S管理-深化體制改革，明確各部門職責(zé)

進一步深化體制改革，結(jié)合加油站管理流程，做好新體制下公司各個經(jīng)營、管理部門的工作定位和職責(zé)界定工作，對加油站的管理形成齊抓共管、敢抓敢管、敢當(dāng)惡人的格局，進一步改善機關(guān)工作作風(fēng)，全面樹立深入基層、服務(wù)基層的意識，積極倡導(dǎo)“領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)員工、機關(guān)服務(wù)基層、員工服務(wù)客戶、全員服務(wù)零售”的管理理念。

(三)6S管理-統(tǒng)一制度標(biāo)準(zhǔn)，加快標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

對加油站各項經(jīng)營管理制度進行梳理，按照加油站工作流程進行細(xì)化規(guī)范，統(tǒng)一制度標(biāo)準(zhǔn)，建立加油站“人員管理、現(xiàn)場管理、賬表管理、資金管理、安全管理、設(shè)備管理、數(shù)質(zhì)量管理、廁所管理”等各作業(yè)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊，指導(dǎo)各崗位人員按照標(biāo)準(zhǔn)做好本崗位工作。

(四)6S管理-完善督查體制，強化整改落實

一是建立健全督查體系，按照逐級負(fù)責(zé)制，一級查一級，層層抓落實，確保督察效果的有效落實。二是成立獨立的督查部門，建立綜合性專職督查隊伍，不斷提升督查技能和專業(yè)化水平，發(fā)揮督查隊在全面改善管理中的作用。三是針對督查中發(fā)現(xiàn)的問題，深入分析、找出癥結(jié)、跟蹤整改、確保實效、落實問責(zé)、追究責(zé)任，以幫助解決問題為主，反對以罰代管，全面提升加油站管理水平。

(五)6S管理-強化培訓(xùn)，建立培訓(xùn)長效機制

一是建立和完善科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的培訓(xùn)實施保障體系，開發(fā)高效規(guī)范的培訓(xùn)課程，培養(yǎng)高素質(zhì)的講師隊伍，建立順暢的培訓(xùn)管理體制和運行機制。二是構(gòu)建培訓(xùn)效果和薪酬激勵及職業(yè)發(fā)展相掛鉤的機制，將培訓(xùn)結(jié)果和員工的選拔、培養(yǎng)和使用緊密結(jié)合，切實提升加油站經(jīng)營管理水平。三是充分利用現(xiàn)有的培訓(xùn)基地，做好多元化、分層次的系統(tǒng)培訓(xùn)工作，加強后備人才隊伍培育和建設(shè)。

(六)6S管理-加大投入，保障設(shè)備設(shè)施安全高效運行一是加大加油站設(shè)備投入。

建立加油機、管控設(shè)備的定期更新制度，從源頭抓設(shè)備本質(zhì)安全，推動設(shè)備現(xiàn)代化和標(biāo)準(zhǔn)化管理水平穩(wěn)步提高。二是加大加油站液位儀、監(jiān)控等輔助經(jīng)營管理設(shè)施的投入，在促進加油站管理現(xiàn)代化的基礎(chǔ)上，不斷減輕員工勞動強度，同時強化加油站安全防范工作，營造安全工作環(huán)境。三是加大維修費用投入，做好加油站隱患治理和設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)，依靠精細(xì)化管理延長設(shè)備使用周期，推動設(shè)備設(shè)施安全高效運行。